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華檢公司之供應(yīng)商審核（驗(yàn)廠）

驗(yàn)廠的定義

驗(yàn)廠驗(yàn)什么？

為什么要驗(yàn)廠？

為什么要驗(yàn)社會(huì)責(zé)任？

一、人權(quán)驗(yàn)廠

企業(yè)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證

客戶方標(biāo)準(zhǔn)審核

驗(yàn)廠的定義

驗(yàn)廠驗(yàn)什么？

為什么要驗(yàn)廠？

為什么要驗(yàn)社會(huì)責(zé)任？

企業(yè)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證

客戶方標(biāo)準(zhǔn)審核

• 二、反恐驗(yàn)廠

• 反恐驗(yàn)廠清單

• 反恐驗(yàn)廠作用

• 三、品質(zhì)驗(yàn)廠:

• 品質(zhì)驗(yàn)廠文件清單

• 驗(yàn)廠常見(jiàn)問(wèn)題總匯

• 驗(yàn)廠應(yīng)當(dāng)注意小節(jié)

• 驗(yàn)廠通常不相事項(xiàng)

• 驗(yàn)廠文件清單

• 驗(yàn)廠重要問(wèn)題點(diǎn)

驗(yàn)廠的定義

　　即按照一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工廠進(jìn)行審核或評(píng)估。一般分為人權(quán)驗(yàn)廠、品質(zhì)驗(yàn)廠、反恐驗(yàn)廠等等，企業(yè)“驗(yàn)廠”活動(dòng)已經(jīng)在中國(guó)的出口企業(yè)中普及，接受跨國(guó)公司和中介機(jī)構(gòu)“驗(yàn)廠”對(duì)我國(guó)出口生產(chǎn)企業(yè)，尤其是紡織和服裝、玩具、日用品、電子和機(jī)械等勞動(dòng)密集型企業(yè)幾乎成為必須滿足的條件。

　　驗(yàn)廠又叫查廠，簡(jiǎn)單的理解就是檢查工廠?？蛻魰?huì)要求他的供應(yīng)商在質(zhì)量、社會(huì)責(zé)任（人權(quán)）、反恐等方面達(dá)到一定的要求，在下訂單之前會(huì)檢查工廠狀況，工廠沒(méi)有大的、嚴(yán)重的問(wèn)題存在，才會(huì)下訂單。

驗(yàn)廠驗(yàn)什么？

社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠

　　主要檢查人權(quán)，工廠對(duì)工人的保護(hù)和責(zé)任，對(duì)環(huán)境的責(zé)任，主要有禁止使用童工，反對(duì)歧視和壓迫工人，禁止使用監(jiān)獄工，工人有結(jié)社自由，工資的發(fā)放，工作時(shí)間等必須滿足國(guó)際勞工組織和中國(guó)勞動(dòng)法律法規(guī)的要求。健康、安全、消防等方面的要求，保證工人的工作環(huán)境是有利于逃生的，不危害身體健康等。環(huán)境方面的要求，驗(yàn)廠評(píng)估中。

質(zhì)量驗(yàn)廠

　　每個(gè)客戶的要求也不盡相同。主要是ISO9001 這一套對(duì)質(zhì)量進(jìn)行管理的體系，比如，原材料檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。生產(chǎn)報(bào)表，對(duì)各類物品進(jìn)行有效管理，現(xiàn)場(chǎng)5S 管理等內(nèi)容。

反恐驗(yàn)廠

　　現(xiàn)在不是很普及，多為美國(guó)客戶的要求，從工廠的人員安全、資料安全、貨物生產(chǎn)包裝裝卸安全等，以防止易燃、易爆、危險(xiǎn)物品進(jìn)入包裝成品，直接運(yùn)輸?shù)礁劭?、?duì)社會(huì)、公眾造成潛在威脅和安全隱患，反恐驗(yàn)廠主要目的在于通過(guò)工廠本身的一套安全控制程序，來(lái)保障出口貨物運(yùn)輸及使用安全。

為什么要驗(yàn)廠？

　　驗(yàn)廠通過(guò)了客戶才會(huì)下訂單。那么客戶為什么要驗(yàn)廠？

　　驗(yàn)質(zhì)量，其實(shí)和驗(yàn)貨是一樣的道理，只有一套切實(shí)有效、可行的質(zhì)量管理體系在工廠運(yùn)行，才能保證工廠生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品是合格的，能按時(shí)出貨的，同時(shí)也要綜合考慮工廠的生產(chǎn)能力和設(shè)備，員工生產(chǎn)效率等。即告訴客戶，我們有能力按質(zhì)，按量來(lái)完成您的訂單。

為什么要驗(yàn)社會(huì)責(zé)任？

　　[1]我們可以先了解一下，作為一個(gè)企業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造效益的同時(shí)，還承擔(dān)著哪些社會(huì)責(zé)任？管理學(xué)上，認(rèn)為企業(yè)的社會(huì)責(zé)任主要有6 個(gè)方面：對(duì)股東，對(duì)員工，對(duì)社會(huì)，對(duì)環(huán)境等。社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠又叫人權(quán)驗(yàn)廠。主要關(guān)注員工的工作環(huán)境和福利待遇。如果海爾這樣的知名企業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品用的是童工、讓人無(wú)止境的加班，工作環(huán)境非常惡劣，身體健康沒(méi)有保障，您會(huì)有什么想法？您還會(huì)覺(jué)得這是值得驕傲的民族企業(yè)、國(guó)際知名品牌嗎？所以大客戶也是一樣的道理，尤其是在他們本國(guó)。人們無(wú)法接收沃爾瑪這樣的世界500 強(qiáng)之首的企業(yè)，它的供應(yīng)商都是血汗工廠，它的利潤(rùn)都是建立在對(duì)工人的壓迫和剝削上的。所以，為了自己的商業(yè)形象、企業(yè)聲譽(yù)，沃爾瑪需要嚴(yán)格挑選自己的供應(yīng)商。當(dāng)然，這是他們的初衷。為了更公正的進(jìn)行挑選，沃爾瑪以及許多客戶都委托有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，這樣第三方出具的報(bào)告也更具說(shuō)服力和專業(yè)性。為了自身的社會(huì)形象，為了自身的一份社會(huì)責(zé)任，以及大環(huán)境、大趨勢(shì)的要求。“以人為本”雖然只是個(gè)口號(hào)，人權(quán)時(shí)不時(shí)被提起，在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展的今天，越來(lái)越強(qiáng)調(diào)“人的尊嚴(yán)”，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果要由人民共享，分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。國(guó)進(jìn)民進(jìn)。從國(guó)內(nèi)、國(guó)際趨勢(shì)上看，都是值得推崇驗(yàn)廠的。因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)的因素，因?yàn)閲?guó)情的制約，我們?cè)诠と舜龊蛣趧?dòng)保護(hù)方面還存在很長(zhǎng)的一段距離。于是導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)的種種不規(guī)范。我相信，在不久的將來(lái)，隨著社會(huì)保障體系的逐漸建立，醫(yī)療教育制度的改革和完善，不僅僅是工人，所有的工薪階層都恩那個(gè)生活的更好，所有的工廠都能逐漸按照中國(guó)勞動(dòng)法律法規(guī)來(lái)運(yùn)作。否則將面臨高額的違法成本。

清單

　　1. 事故記錄薄

　　2. 化學(xué)品清單

　　3. 有關(guān)的當(dāng)?shù)胤珊鸵?guī)定文本

　　4. 紀(jì)律處分日記簿

　　5. 環(huán)保年檢記錄

　　7. 工廠規(guī)則

　　8. 消防演習(xí)記錄（一年二次，二次之間的時(shí)間不能超過(guò)半年）

　　9. 火災(zāi)撤離程序與示意圖

　　10. 消防設(shè)施檢查記錄

　　11. 消防設(shè)施安裝檢查證

　　12. 危險(xiǎn)化學(xué)品處理規(guī)程

　　13. 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)藏室記錄

　　14. 從事危險(xiǎn)化學(xué)品工作的工人清單

　　15. 健康和安全管理制度

　　16. 工作時(shí)間紀(jì)錄

　　17. 個(gè)人的勞動(dòng)合同

　　18. 機(jī)器保養(yǎng)記錄

　　19. 機(jī)器操作規(guī)程

　　20. 物料資料數(shù)據(jù)安全表

　　21. 醫(yī)療記錄

　　22. 顯示愿意/不愿意加班工作之每個(gè)工人關(guān)于加班工作的文件

　　23. 當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門的加班工作寬免批準(zhǔn)

　　24. 工資與工作時(shí)間記錄

　　25. 工資單

　　26. 人事記錄（附身份證復(fù)印件）

　　27. 輪班登記簿

　　28. 社會(huì)保險(xiǎn)年檢證明

　　29. 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳付收據(jù)

　　30. 培訓(xùn)記錄

　　31. 工資計(jì)算系統(tǒng)

　　32. 工傷保險(xiǎn)花名冊(cè)

　　33. 未成年工健康檢查表

　　34. 未成年工登記批準(zhǔn)

　　35.員工社會(huì)背景調(diào)查

　　36.當(dāng)?shù)卣畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)

　　37.綜合計(jì)時(shí)批文

　　38.公司組織架構(gòu)圖

　　39.建設(shè)工程驗(yàn)收消防備案表（所有的建筑）

　　40.工會(huì)組織架構(gòu)圖（如果有，沒(méi)有可以不用提供）

　　41.生產(chǎn)工藝流程

　　42.招聘程序

一、人權(quán)驗(yàn)廠

　　官方稱為社會(huì)責(zé)任審核、社會(huì)責(zé)任稽核、社會(huì)責(zé)任工廠評(píng)估等等。其又分為企業(yè)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和客戶方標(biāo)準(zhǔn)審核。這種“驗(yàn)廠”主要通過(guò)兩種方式推行。

企業(yè)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證

　　企業(yè)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證是指企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系制定方授權(quán)一些中立的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)通過(guò)某種標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)是否能達(dá)到所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查的活動(dòng)。是采購(gòu)商要求中國(guó)企業(yè)通過(guò)某些國(guó)際、地區(qū)或行業(yè)的“社會(huì)責(zé)任”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，獲得資格證書(shū)，以此作為采購(gòu)或下達(dá)訂單的依據(jù)。這類標(biāo)準(zhǔn)主要有SA8000、ICTI（玩具行業(yè)）、EICC（電子行業(yè)）、美國(guó)的WRAP（服裝鞋帽行業(yè)）、歐洲大陸地區(qū)的BSCI（所有行業(yè)）、法國(guó)的ICS（零售行業(yè)）、英國(guó)的ETI（所有行業(yè)）等。

客戶方標(biāo)準(zhǔn)審核

　　是跨國(guó)公司在采購(gòu)產(chǎn)品或下達(dá)生產(chǎn)訂單之前，對(duì)中國(guó)企業(yè)按照跨國(guó)公司制定的社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)也就是通常所說(shuō)的企業(yè)行為守則對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，主要是勞工標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行直接審查。一般來(lái)說(shuō)大中型跨國(guó)公司都有自己的企業(yè)行為守則，如沃爾瑪、迪斯尼、耐克、家樂(lè)福、BROWNSHOE、PAYLESSS HOESOURCE、VIEWPOINT、Macy's等歐美國(guó)家的服裝、制鞋、日用品、零售業(yè)等集團(tuán)公司。這種方式稱 為第二方認(rèn)證。

　　兩種認(rèn)證的內(nèi)容都是以國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，要求供貨商在勞工標(biāo)準(zhǔn)和工人生活條件等方面承擔(dān)規(guī)定義務(wù)。比較而言，第二方認(rèn)證出現(xiàn)時(shí)間較早，覆蓋范圍和影響面大，而第三方認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)和審查更加全面。

二、反恐驗(yàn)廠

　　是從美國(guó)911事件之后才出現(xiàn)的，一般有兩種即C-TPAT和GSV。

C-TPAT：

　　海關(guān)-商貿(mào)反恐聯(lián)盟(Customs-Trade Partnership Against Terrorism，簡(jiǎn)稱C-TPAT)，旨在與相關(guān)業(yè)界合作建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)，以確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全信息及貨況的流通，從而阻止恐怖分子的滲入。

GSV：

　　全球安全驗(yàn)證（Global Security Verification，簡(jiǎn)稱GSV），是一項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的商業(yè)服務(wù)體系，為全球供應(yīng)鏈安全策略的開(kāi)發(fā)和實(shí)施提供支持，涉及到工廠的保安、倉(cāng)庫(kù)、包裝、裝貨和出貨等環(huán)節(jié)。GSV體系的使命是與全球的供應(yīng)商和進(jìn)口商合作，促進(jìn)全球安全認(rèn)證體系的開(kāi)發(fā)，幫助所有成員加強(qiáng)安全保障和風(fēng)險(xiǎn)控制、提升供應(yīng)鏈效率，并降低成本。

GSV驗(yàn)廠標(biāo)志

反恐驗(yàn)廠安全建議內(nèi)容

　　至現(xiàn)時(shí)為止，C-TPAT（反恐/GSV）為九個(gè)界別建立了安全建議(即Security Recommendations ) ： 進(jìn)口商 (Importers)

　　航空運(yùn)載商 (Air Carriers)

　　海運(yùn)運(yùn)載商 (Sea Carriers)

　　陸路運(yùn)載商 (Rail Carriers)

　　貨物承攬 / 貨運(yùn)代理商 / 無(wú)船舶公共承運(yùn)商 (Air Freight Consolidators/ Ocean Transport Intermediaries/ NVOCCs)

　　美國(guó)本地港口管理當(dāng)局 / 碼頭經(jīng)營(yíng)商 (US Marine Port Authority/Terminal Operator)

　　外國(guó)制造廠商 (Foreign)

反恐驗(yàn)廠安全管理程序

1. 目的　　

本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。

2. 范圍　　

本措施適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。

3.參考文件　　

C-TPAT美國(guó)海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。

4.程序　　

4.1 人力資源安全控制

4.1.1 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。

4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。

4.1.3 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過(guò)公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制

4.2.1 生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。

4.2.2 車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開(kāi)應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。

4.3 倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）

4.3.1 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉(cāng)日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉(cāng)管理員必須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)。

4.3.4 貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。

4.3.5 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過(guò)程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開(kāi)鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。

4.4 環(huán)境綜合安全控制

4.4.1 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷的安全措施。

4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過(guò)程，以防不法行為發(fā)生。

4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。

4.4.6 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。

5.相關(guān)記錄　　

5.1來(lái)訪人員進(jìn)出登記表

5.2車輛日常進(jìn)出登記表

5.3員工進(jìn)出登記表

5.4保安人員上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料

5.5保安24小時(shí)輪班記錄

5.6保安巡查明細(xì)表及記錄文件

5.7原材料/加工材料進(jìn)出記錄文件

5.8貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件

5.9貨柜封印的記錄文件（含車牌號(hào)、貨號(hào)及封條號(hào)）

5.10警鐘月檢記錄

5.11員工辭職登記表

5.12員工人事檔案

5.13重要職員背景調(diào)查報(bào)告

5.14保安安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄

5.15員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄

反恐驗(yàn)廠清單

文件

Written security policy

反恐保安計(jì)劃

Procedure/records for the issuance, removal, recover and changing of key, cards, locks etc…

鑰匙，上崗證，鎖，等的監(jiān)管程序（包括對(duì)其分發(fā)，回收及更換的監(jiān)管）及相應(yīng)記錄

Visitors’/ vehicle’s in & out records

外來(lái)訪客/車輛/進(jìn)出記錄

Procedure / records for proving visitors’ ,identification

外來(lái)訪客身份確認(rèn)程序及相應(yīng)記錄

Procedure records for incoming mail & packages checking

外來(lái)信件，包裹等的檢查，分發(fā)程序

Procedure of inspecting employees for restricted belongings

關(guān)于員工嚴(yán)禁攜帶入廠物品的種類規(guī)定及相關(guān)的檢查程序

Procedure for challenging unauthorized/unidentified persons

關(guān)于廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入的陌生人的應(yīng)對(duì)程序

Procedure for employees hiring process

員工雇傭程序（要求包括對(duì)員工進(jìn)行背景調(diào)查及以往工作經(jīng)歷調(diào)查的規(guī)定）

Records for employees’ background checking

崗位職員的背景調(diào)查記錄

Procedure for all information & documents security storage

商業(yè)文件安全管理程序（例：客戶資料，訂單資料，海關(guān)資料及出貨資料）

Procedure for container loading verification

貨柜裝貨驗(yàn)證程序

Monitoring procedure for loading / unloading

上下貨柜監(jiān)控程序

Security procedure for containers storage

貨柜安全保管程序

Procedure/ records for incoming cargo verifying on marks, numbers, weights and quantities

入廠貨柜查驗(yàn)程序及相應(yīng)記錄

Procedure for detecting and reporting shortages and overages

貨物數(shù)量核對(duì)程序及數(shù)量不符合時(shí)的匯報(bào)程序

Inspection and maintenance plan / records for all fencing and factory buildings

廠區(qū)圍墻及廠房墻體的保養(yǎng)，檢查計(jì)劃/記錄

Security personnel patrolling records

保安員的巡廠記錄

Identification procedure/ records for drivers delivering / receiving cargo

承運(yùn)司機(jī)的身份驗(yàn)證

Procedure for seals affixed to containers

貨車貼封程序

List of designated employees authorized to distribute seals

有權(quán)貼封條的人員名單

Procedure/records for containers inspection

裝柜前的貨柜檢查程序/記錄

Procedure and reporting process in the event someone gains unauthorized entry into container or container storage area

對(duì)于非授權(quán)人員進(jìn)入貨柜或貨柜停放區(qū)的應(yīng)對(duì)及舉報(bào)程序

Training records on C-TPAT

反恐培訓(xùn)記錄

Encourage policy about employees taking part in security plans& reporting illegal actions

反恐舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

反恐驗(yàn)廠作用

　　1.通過(guò)反恐驗(yàn)廠獲得更大的客戶和更多的訂單。

　　2.通過(guò)反恐驗(yàn)廠獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化工廠的品牌形象。

　　3.通過(guò)反恐驗(yàn)廠提升管理系統(tǒng)，改善與員工的關(guān)系，從而提高生產(chǎn)力、提高利潤(rùn)。

　　4.通過(guò)反恐驗(yàn)廠堵塞漏洞，減少潛在的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、法律訴訟。

三、品質(zhì)驗(yàn)廠:

　　又稱質(zhì)量驗(yàn)廠或生產(chǎn)能力評(píng)估，是指以某采購(gòu)商的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工廠進(jìn)行審核。其標(biāo)準(zhǔn)往往不是“通用標(biāo)準(zhǔn)”這一點(diǎn)區(qū)別于體系認(rèn)證。這種驗(yàn)廠相對(duì)社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠和反恐驗(yàn)廠，出現(xiàn)的頻率并不高。且審核難度也小于社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠。

品質(zhì)驗(yàn)廠文件清單

1）附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清

2）質(zhì)量手冊(cè)(程序文件,作業(yè)指導(dǎo))

3）合格供應(yīng)商清單

4）采購(gòu)訂單

5）向關(guān)鍵供應(yīng)商采購(gòu)的訂單

6）來(lái)料

7）各車間領(lǐng)料記錄

8）原料盤點(diǎn)記錄

9）成品入庫(kù)/出庫(kù)記

10）來(lái)料檢驗(yàn)記錄

11）如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程

12）生產(chǎn)工單

13）儀器清單及校正記錄

14）模具的保養(yǎng)記錄

15）對(duì)工人的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄(重點(diǎn)是QC)

16）制程中的檢驗(yàn)方法及記錄

17）成品的檢驗(yàn)方法及記錄

18）不良品的處理記

19）組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé)

20）管理評(píng)審

21）客戶投訴程序及相關(guān)記錄

22）機(jī)器的安全操作指引

驗(yàn)廠常見(jiàn)問(wèn)題總匯

1、童工

1)沒(méi)有童工補(bǔ)救程序（MS/TESCO/Jones）;

2)歷史性童工，即入廠時(shí)還是童工，現(xiàn)在是未成年工或成年員工；

3)目前還是童工；

4)未成年工夜班工作或從事有毒有害工作崗位；

5)未成年工加班超過(guò)36小時(shí)（Jones）;

6)未成年工晚上加班（BCBG）

2、強(qiáng)迫勞工

1)工廠沒(méi)有自愿加班政策（LIZ）;

2)工廠有交押金規(guī)定；

3)工廠有扣押?jiǎn)T工身份證；

4)強(qiáng)迫加班；

5)不接受員工辭職；

6)扣押工人工資。

3、脅迫與騷擾　

1)工廠搜身

2)工廠沒(méi)有建立無(wú)騷擾政策（Jones）；

4、無(wú)歧視 　　

1)工廠沒(méi)有建立無(wú)歧視政策(Jones)；

2)同工不同酬；

3)性別歧視；

4)不招收16至18周歲的未成年工。

5、工資

1)工資支付低于當(dāng)?shù)刈畹突竟べY；

2)月薪人員按照最低工資倍率而非本人月薪為基數(shù)計(jì)算；

3)件資員工加班費(fèi)計(jì)算不足；

4)勞動(dòng)合同上是件資工人但工資表顯示月薪或時(shí)薪；

5)件資工人沒(méi)有計(jì)算加班工資。

6、工時(shí)

1)工時(shí)1天超8小時(shí)或1周超40小時(shí)；

2)加班時(shí)間超每月超36小時(shí)；

3)工廠每年非旺季時(shí)60小時(shí)/周超35周，旺季時(shí)72小時(shí)/周超17周；（Disney要求）

4)每周工時(shí)不超52小時(shí)（MS 要求）；

5)沒(méi)有每7天休1天；

6)綜合加班計(jì)時(shí)工時(shí)中，員工每天加班3小時(shí)或以上；

7)執(zhí)行綜合加班計(jì)時(shí)中，員工年度工時(shí)超2432小時(shí)（2000小時(shí)+432小時(shí)） 或半年度的綜合加班計(jì)時(shí)超1216小時(shí)。（已作修改）

7、社會(huì)保險(xiǎn)　　　

1)工廠沒(méi)有為員工購(gòu)買全部5種保險(xiǎn)且沒(méi)有相關(guān)合格批文;

2)工廠沒(méi)有100%為員工購(gòu)買工傷保險(xiǎn)（Disney/Jones）.

8、其它福利

1)女職工沒(méi)有產(chǎn)假；

2)員工沒(méi)有年休假；

3)沒(méi)有國(guó)假或國(guó)假天數(shù)不足；

4)沒(méi)有婚假、男職工看護(hù)假規(guī)定（LIZ、WALMART）；

5)相關(guān)婚假、看護(hù)假工資計(jì)算沒(méi)有詳細(xì)規(guī)定（LIZ、WALMART）；

6)沒(méi)有裁員補(bǔ)償政策（LIZ）

7)國(guó)假?zèng)]有支付工資；

8)工廠沒(méi)有跟員工在雇傭30天內(nèi)簽訂勞動(dòng)合同；

9)沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同及沒(méi)有鑒證（除深圳、廣州、珠海、上海外）；

10)勞動(dòng)合同須在上班前七天簽訂；

11)沒(méi)有勞動(dòng)合同復(fù)印件給員工；

12)沒(méi)有支付員工停工待料工資，非員工本人過(guò)錯(cuò)

A.停工在一個(gè)工資支付周期內(nèi)應(yīng)100%支付員工工資，一個(gè)月以上的， 應(yīng)不低于最低基本工資支付（全國(guó)通用）；

B.停工在一個(gè)工資支付周期內(nèi)應(yīng)100%支付員工工資，一個(gè)月以上的， 應(yīng)不低于最低基本工資的80%支付（廣東規(guī)定）；

C.停工在一個(gè)月以內(nèi)的，按80%的平時(shí)工資支付，一個(gè)月以上的不少于80%的最低工資支付 （深圳規(guī)定，從04年12月開(kāi)始實(shí)施）；

13)試用期超過(guò)規(guī)定期限%o

A.勞動(dòng)合同長(zhǎng)度三個(gè)月以內(nèi)的，不可以約定試用期；三個(gè)月以上一年以下的，試用期一個(gè)月； 一年以上三年以下的，試用期三個(gè)月；三年以上的，試用期6個(gè)月；（新勞動(dòng)合同法規(guī)定）

B.勞動(dòng)合同長(zhǎng)度少于6個(gè)月的，試用長(zhǎng)度不超過(guò)15天；勞動(dòng)合同長(zhǎng)度6個(gè)月以上少于1年的， 試用長(zhǎng)度不超過(guò)30天；1年以上兩年以下的，試用不超60天，勞動(dòng)合同長(zhǎng)度包括試用期； （勞動(dòng)部規(guī)定）

C.勞動(dòng)合同6個(gè)月以上（不含6個(gè)月），試用期應(yīng)是15天；合同6個(gè)月以上1年以下 （不含1年），試用期應(yīng)是30天；合同期1年以上2年以下（不含2年）， 試用期應(yīng)是60天；（SEARS要求）

D.勞動(dòng)合同長(zhǎng)度少于6個(gè)月的，不能規(guī)定試用期；合同長(zhǎng)度等于或在6個(gè)月以上少于1年的， 試用長(zhǎng)度不超過(guò)30天；1年以上3年以下的，試用不超60天； 合同長(zhǎng)度等于3年或3年以上的，試用期不超6個(gè)月。

E.勞動(dòng)合同少于6個(gè)月的，試用期不超過(guò)15天；勞動(dòng)合同6個(gè)月以上但少于3年的， 試用期不超過(guò)30天；勞動(dòng)合同長(zhǎng)度在3年以上但少于10年的，試用期不超過(guò)6個(gè)月， 試用期應(yīng)包括在勞動(dòng)合同期限內(nèi)。

14)延期支付員工工資，工資應(yīng)按月支付支付給員工，沒(méi)有正當(dāng)理由不得減發(fā)與扣減；

a.工資支付應(yīng)在30天以內(nèi)；（Disney 要求）

b.工資發(fā)放不超過(guò)次月的第七天；

15)不合法罰款；

16)工資扣減引超工資低于當(dāng)?shù)刈畹突竟べY；扣款超過(guò)本人工資的20%；

17)合作伙伴不以罰款作為員工的紀(jì)律處分（MS/Kohls/Disney/Jones/Liz）；

18)員工在國(guó)假期間，用人單位須按員工平時(shí)工資正常支付員工假日工資，不管是件資員工、計(jì)時(shí)員工還是日薪工資員工。

9、健康與安全

1)工廠沒(méi)有安全主任（Jones）;

2)工廠沒(méi)有經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)的急救員或急救員數(shù)量不足（Jones/Liz/BCBG）;

3)工廠沒(méi)有健康安全委員會(huì)；（Jones）

4)工廠消防器材沒(méi)有進(jìn)行檢查至少每月一次；（Jones）

5)工廠所有用電開(kāi)關(guān)沒(méi)有標(biāo)識(shí)；（Jones）

6)工廠所有滅火器、消防栓、出口下面沒(méi)有劃斜線明確標(biāo)識(shí)；（BCBG）

7)空壓機(jī)在女生洗手間上面，噪音令人不適；

8)滅火器受阻；

9)滅火器懸掛高度應(yīng)保持在0.15~1.5米之間；

10)沒(méi)有安裝滅火器、沒(méi)有出口標(biāo)示、沒(méi)有安裝應(yīng)急燈、消防栓內(nèi)沒(méi)有噴槍和消防水帶；

11)不正確的滅火器類型；

12)滅火器擺放超過(guò)5個(gè)；

13)沒(méi)有消防驗(yàn)收證明；

14)工廠沒(méi)有做消防演習(xí)；

15)消防通道及出口受阻；

16)樓梯間不能安裝熱水器；

17)消防門不能使用旋轉(zhuǎn)門、推拉門及消防門方向應(yīng)與疏散方向一致即向外開(kāi)；

18)疏散通道至少保持1.1米；

19)工場(chǎng)至少有兩個(gè)安全出口；

20)車間缺少醫(yī)藥箱或藥品過(guò)期；

21)針車機(jī)器及壓力機(jī)器沒(méi)有防護(hù)裝置；

22)注塑機(jī)樓梯沒(méi)有扶手（Disney要求）；

23)樓梯平臺(tái)超過(guò)1米應(yīng)安裝扶手；

24)電線裸露；

25)化學(xué)品沒(méi)有單獨(dú)存放；

26)化學(xué)品沒(méi)有單獨(dú)的化學(xué)品倉(cāng)及建筑（Disney要求）；

27)沒(méi)有物質(zhì)安全資料表及防護(hù)用品及容器上沒(méi)有貼標(biāo)簽；

28)倉(cāng)庫(kù)燈管使用不正確；

29)沒(méi)有空氣測(cè)試報(bào)告；

30)員工沒(méi)有使用PPE培訓(xùn)化學(xué)品使用培訓(xùn)及員工急救培訓(xùn)；

31)電梯工電工*車工鍋爐工沒(méi)有操作證或沒(méi)有年審已過(guò)期；

32)特種設(shè)備沒(méi)有注冊(cè)、沒(méi)有驗(yàn)收合格證；

33)高危險(xiǎn)機(jī)器缺少警告標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)記錄；

34)工場(chǎng)洗手間或車間環(huán)境衛(wèi)生很差；

35)洗手間蹲位不足女職工每100人需5個(gè)，男職工每100人至少4個(gè)；

36)洗手間男女未分開(kāi)；

37)缺少飲用水；

38)疏散平面圖上沒(méi)有文字說(shuō)明（SEARS）;

39)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)燈與物料的距離應(yīng)保持0．5米。

10、宿舍

1)宿舍沒(méi)有儲(chǔ)物柜；（Jones）

2)宿舍不能與車間及倉(cāng)庫(kù)在同一棟建筑；

3)宿舍建筑必須有兩個(gè)緊急出口；

4)廚工缺少健康證或過(guò)期；

5)廚房缺少衛(wèi)生許可證；

驗(yàn)廠應(yīng)當(dāng)注意小節(jié)

1、需要與本地醫(yī)院簽訂醫(yī)療垃圾回收合同；

2、建立醫(yī)院回收的醫(yī)療垃圾記錄；

3、藥箱內(nèi)保持藥品清單，且需要確保里面放的藥品與清單一致；

4、建立急救的領(lǐng)用記錄和制度；

5、化學(xué)品清單需要記錄，全部在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)目前使用至的化學(xué)品，確保所有的化學(xué)都有物質(zhì)安全養(yǎng)豬業(yè)表；

6、保安處應(yīng)建立進(jìn)入工廠的化學(xué)品機(jī)器設(shè)備的安全檢查記錄；

7、對(duì)全體同事培訓(xùn)：

8、對(duì)保安人員進(jìn)行培訓(xùn)；

9、噴油部回收的專用桶；

10、員工代表的選??；

11、壓力宣傳品都需要提供檢測(cè)證明，包括壓力表容器，安全閥等；

驗(yàn)廠通常不符事項(xiàng)

1.清潔衛(wèi)生差

2.安全條件差

3.環(huán)境保護(hù)不達(dá)標(biāo)

4.化學(xué)品不安全

5.沒(méi)有安全負(fù)責(zé)人

6.沒(méi)有急救訓(xùn)練及消防演習(xí)

7.沒(méi)有提供和使用PPE

8.沒(méi)有MSDS

9.超時(shí)加班

10.工資低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)

11.非法雇用童工

12.非法使用末成年工

13.收取押金、扣押身份證或限制人身自由

14.搜身、體罰、侵犯工人權(quán)利

15.拖欠工資

16.沒(méi)有法定福利待遇

17.“三合一”廠房，機(jī)器設(shè)備沒(méi)有安全裝置

18.宿舍擁擠，住宿條件差。

19.末被當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門檢查并發(fā)給證書(shū)

20.洗手間和洗浴設(shè)各不充足

21.通道有限

22.無(wú)性別隔離

23.通風(fēng)設(shè)備不充足

24.滅火器和消防栓數(shù)量和分布不合理

25.不安全因素

驗(yàn)廠文件清單

工資表（過(guò)去十二個(gè)月）

人事花名冊(cè)及員工個(gè)人檔案

勞動(dòng)合同

社會(huì)保險(xiǎn)收據(jù)、花名冊(cè)及合格證明文件等

工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

消防檢查報(bào)告或合格證明文件

消防演習(xí)記錄、緊急疏散計(jì)劃及工傷記錄等

環(huán)保證明文件

廠規(guī)或員工手冊(cè)

政府有關(guān)當(dāng)?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件

設(shè)備安全許可證（如電梯使用許可證、廚房衛(wèi)生許可證等）

特種工人上崗（如電梯工、電工、廚工衛(wèi)生許可證等）

當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局關(guān)于延長(zhǎng)加班之批文

未成年工體檢及勞動(dòng)局登記記錄

廠房平面圖

其它文件（視乎審核情況所需）

驗(yàn)廠重要問(wèn)題點(diǎn)

1、公司的合法性：客人通過(guò)對(duì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅收登記證、消防走火圖等文件數(shù)據(jù)的查看以證實(shí)該公司是否合法及安全。

2、童工和未成年工：客人絕對(duì)禁止公司雇用未滿16周歲的童工，能接受雇用16周歲以上18周歲以下的未成年工，但必需有政府部門的批文以及有實(shí)際行動(dòng)確保未成年工的身心健康。

3、岐視：客人不允許公司在錄用及提升員工的時(shí)候存在有性別、種族、年齡、信仰等各方面的岐視。驗(yàn)廠人員一般會(huì)查看所有的在職人員人事檔案及最近6個(gè)月離職的人事檔案及勞動(dòng)合同。

4、工作時(shí)間：公司必需要按當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)確保工人的休息時(shí)間，每周至少休息一天，每周工作不可以超過(guò)60個(gè)小時(shí)。

5、勞動(dòng)報(bào)酬：平時(shí)加班及法定假日加班要按當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的資率支付員工的工資，并且每個(gè)月的工資不可以低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)?？腿艘话銜?huì)查看最近3個(gè)月或12個(gè)月的員工考勤及工資發(fā)放記錄。

6、懲戒性措施：客人不接受公司對(duì)員工進(jìn)行任何的罰款、打罵等措施，更不接受公司有強(qiáng)迫勞動(dòng)的行為。

7、健康與安全：公司要提供健康安全的工作場(chǎng)所以及有必須的環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)的許可證件。對(duì)特種職業(yè)的員工要有相應(yīng)的操作證件。

8、反恐：對(duì)人員來(lái)往以及貨物的流通不僅要有相應(yīng)的程序，還要有相應(yīng)的運(yùn)作記錄。對(duì)公司的實(shí)體安全，針控管理必需要按客人的要求保存記錄。